广东海洋大学基建、修缮和改造项目送审资料要求

根据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《建设工程文件归档规范》（GB/T50328－2014）（局部修订）和《广东海洋大学建设工程项目审计实施办法》等相关规定，现对我校基建、修缮和改造项目送审资料要求如下：

一、送审资料组成：

（一）工程项目资金批复文件：包括项目建议书、可行性研究报告（备案证等）、立项申报批复文件、资金来源、估算等；

（二）地质勘察、初步设计及概算等相关资料、业务部门审核通过的施工图（施工图设计文件审查意见）和施工图预算；

（三）采购招投标环节，包括：用户需求、招标公告、招标文件、工程量清单、答疑纪要、投标文件（纸质与电子版）、中标通知书、其他相关材料；

（四）工程勘察设计、监理和施工合同及补充协议、签订合同的审批文件；（列出目录按顺序整理装订）

（五）工程施工许可证及开工报告；

（六）施工图纸会审纪要；

（七）现场签证单；

（八）设计变更单；

（九）隐蔽签证、现场验收资料（加盖建设、施工、监理单位公章，土建与安装要分开装订）；

（十）竣工验收报告、建设工程档案验收报告；

（十一）工程结算书及电子光盘（盖施工单位签字、盖章和委托编制审核时签字、盖章，并由建设单位签署审核意见及送审意见）；

  (十二)工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；

  (十三)钢筋抽料表及电子稿（即计算底稿）；

  (十四)监理单位结算复核报告（加盖监理、建设单位公章）；

  (十五)竣工图纸（蓝图，加盖设计单位出图章，红色竣工图章，项目经理签字、总监签字并加盖监理单位、建设单位公章并提供电子图，）；

  (十六)设计图纸（招标用设计图并提供电子图）；

  (十七)工程审计所需其它资料。

二、送审资料的具体要求:

（一）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分,包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的软件电子盘和Excel电子版。

（二）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式。

（三）竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑；对未在竣工图纸上反映的事实变更，结算时发包人有权作出调整。招标时使用的施工图纸应有发包人认可。

（四）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（五）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（土建、安装工程要分专业）装订。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认，具备变更审批流程文件。

（六）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程、具体部位和施工简图，由施工单位盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认。

（七）施工单位投标书：应提供技术标、经济标，包括预算书及电子盘（清单计价必须提供软件电子盘和Excel电子盘）、承诺书。

（八）其他资料：凡上述未提及而在审计中需要的资料均需提供。

说明：修缮和改造项目根据项目情况提供上述相应的资料。

                            注：资料不全，资料丢失等情况在备注栏详细说明。